主(協)辦機關
行政院人事行政總處
機關編製用人費用報告比率(107年度辦理情形)
開始於107年01月01日結束於107年12月31日
目前進度
啟動囉
107/01/01
(第1年 / 1年)
完成了
107/12/31
計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報
計畫摘要
推行行政院所屬中央三級以上機關依各機關編製用人費用分析報告注意事項編製年度用人費用分析報告。
重要執行成果
有關推動行政院所屬中央三級以上機關編製年度用人費用報告，本107年度計收回128份用人費用報告及127份機關首長回饋意見，各機關首長對於人事機構擬撰之用人費用報告整體為正面評價，其中認為很有助益者60位、認為有幫助者62位、認為還好者5位，經換算本總處中程施政計畫年度績效值為96％，計算式如下(實際編製報告機關數﹝128〕÷應編製報告機關總數〔128〕)×0.7〕＋(服務機關首長滿意度〔〔60*1+62*0.75+5*0.5〕/127×0.3)，大幅超越本年度目標值50％。
註：機關首長滿意度換算基準
1、很有助益者：1分
2、有幫助者：0.75分
3、還好者：0.5分
機關編製用人費用報告比率
107年實際執行趨勢圖
107年實際執行趨勢圖
年累計執行進度(%)
年計畫經費達成率(%)
計畫進度
年累計預定進度(a)(%)
年累計實際進度(b)(%)
進度比較(b-a)(百分點)
計畫進度
計畫進度
總累計預定進度(A)(%)
總累計實際進度(B)(%)
總累計進度比較(B-A)百分點
計畫進度
經費使用
年計畫經費(c)(千元)
年累計執行數(d)(千元)
年計畫經費達成率(d/c*100%)(%)
經費使用
經費使用
總計畫經費(C)(千元)
總累積執行數(D)(千元)
總計畫經費達成率(D/C*100%)(%)
經費使用
註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
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