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當年度(108)資料尚未更新

主(協)辦單位 法務部 

法務部矯正署臺南看守所污水下水道用戶接管工程中長程計畫(108年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
月報

計畫核定情形

法務部矯正署臺南看守所污水下水道用戶接管工程中長程計畫:法務部107年04月20日法綜字第10701517280號

總計畫經費

21,000(千元)

落後原因分析

本所污水下水道用戶接管工程未有總累計進度落後幅度大於 1 個百分點及年累計進度落後幅度大於 5 個百分點之情形。108年度預算為12,890,000,實際支付金額11,063,199元,年累計支用比為85.83%,年分配經費執行率為89.98%,年累計支用比及年分配經費執行率未達90%之主要原因有三:
(一) 因本案估驗計價款需扣除5%保留款新台幣536,153元,如能加計估驗計價保留款,年累計支用比將可達到89.99%。
(二) 本所108年度雖依預定期程支付委託技術服務契約價金834,233元,但其他間接工程費用,例如空氣污染防制費、工程準備金、工程檢驗費之實際發生支付數均少於預算分配數,總差異數為新台幣295,325元(其中工程準備金佔新台幣201,279元),如能加計此一間接工程差異數及估驗計價保留款,年累計支用比將可達到92.28%。
(三)規劃年度分配款時,係以工程總預算金額18,460,000元進行分配,惟實際工程發包金額為165,000,00元,108年依施工階段應執行數為10,474,195元,廠商所提估驗計價款為10,723,057元,進度實已超前。

機關因應對策

本所污水下水道用戶接管工程108年度建置2023公尺,較年度預定目標1730公尺多293公尺,進度實已超前。因108年分配數12,890,000元屬第一階段工程費用,且第一階段工程已於108年底申報竣工,因此本階段工程尚無需提報解決對策。

計畫摘要

1080181:污水下水道用戶接管工程計畫
施工

年度目標

1. 委託規劃設計及監造技術服務採購案廠商遴選招標作業。
2. 初步規劃及基本設計審議。
3. 細部設計及預算書圖修正審查 。
4. 工程發包。

重要執行成果

(一)第一階段工程於預定期程,108年度申報竣工。
(二)108年11月30日辦理估驗計價付款作業。

法務部矯正署臺南看守所污水下水道用戶接管工程中長程計畫
108年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

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