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計畫核定情形

法務部矯正署臺南看守所污水下水道用戶接管工程中長程計畫：法務部107年04月20日法綜字第10701517280號

總計畫經費

21,000(千元)

落後原因分析

本所污水下水道用戶接管工程未有總累計進度落後幅度大於 1 個百分點及年累計進度落後幅度大於 5 個百分點之情形。108年度預算為12,890,000，實際支付金額11,063,199元，年累計支用比為85.83%，年分配經費執行率為89.98%，年累計支用比及年分配經費執行率未達90%之主要原因有三：
(一) 因本案估驗計價款需扣除5%保留款新台幣536,153元，如能加計估驗計價保留款，年累計支用比將可達到89.99%。
(二) 本所108年度雖依預定期程支付委託技術服務契約價金834,233元，但其他間接工程費用，例如空氣污染防制費、工程準備金、工程檢驗費之實際發生支付數均少於預算分配數，總差異數為新台幣295,325元(其中工程準備金佔新台幣201,279元)，如能加計此一間接工程差異數及估驗計價保留款，年累計支用比將可達到92.28%。
(三)規劃年度分配款時，係以工程總預算金額18,460,000元進行分配，惟實際工程發包金額為165,000,00元，108年依施工階段應執行數為10,474,195元，廠商所提估驗計價款為10,723,057元，進度實已超前。

機關因應對策

本所污水下水道用戶接管工程108年度建置2023公尺，較年度預定目標1730公尺多293公尺，進度實已超前。因108年分配數12,890,000元屬第一階段工程費用，且第一階段工程已於108年底申報竣工，因此本階段工程尚無需提報解決對策。

計畫摘要

1080181：污水下水道用戶接管工程計畫
施工

年度目標

1. 委託規劃設計及監造技術服務採購案廠商遴選招標作業。
2. 初步規劃及基本設計審議。
3. 細部設計及預算書圖修正審查 。
4. 工程發包。

重要執行成果

(一)第一階段工程於預定期程，108年度申報竣工。
(二)108年11月30日辦理估驗計價付款作業。