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主(協)辦單位 行政院主計總處 

中央總預算核編及執行(108年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

總計畫經費

3,992(千元)

落後原因分析

機關因應對策

計畫摘要

1080487:中央總預算核編及執行
1.依據立法院審議通過之109年度中央政府總預算,簽報行政院並分行各主管機關。
2.編製完成109年度中央政府總預算,另修正各機關單位預算執行要點,並分行各主管機關。
3.彙編108年度中央政府總預算第二預備金動支數額表。
4.依據108年度中央對各直轄市及縣(市)政府計畫及預算考核結果增減各該直轄市及縣(市)之一般性補助款,並就各直轄市及縣(市)一般性補助款指定辦理施政項目執行成果進行評估與檢討。
5.辦理對地方預算編列與執行預警機制及考核。

年度目標

落實目標導向實質零基檢討作業,在現有的預算規模上,全面檢討財政資源的有效運用,並依循施政主軸本「先減法、後加法」原則,透過資源分配之競爭評比機制排列優先順序,妥善配置國家整體資源;提升地方財政自主程度,建構合理財政調整制度。

重要執行成果

一、籌編完成109年度中央政府總預算:109年度中央政府總預算案歲出編列2兆1,022億元,與中程歲出概算推估數2兆880億元相較,差異率為0.68%,已達預期目標。
二、108年5月1日完成滾推與核定各主管機關109至112年度中程歲出概算額度。
三、持續精進中央對地方之補助與考核機制,提升地方財政自主並促進地方財政自律:
(一) 109年度中央對地方財源仍循108年度方式給予協助,並使各地方政府獲配財源較上年度有所成長。109年度中央對地方財源挹注規模為5,378億元,較108年度增加145億元,約增2.8%。至其中109年度一般性及專案補助款計1,762億元,相關分配情形本總處業以行政院函於108年8月30日核定通知地方政府。
(二)賡續依「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」,就地方年度施政計畫執行效能、預算編製與執行狀況及開源節流等績效進行考核,並於108年12月30日完成108年度中央對直轄市及縣市政府計畫與預算考核成績評定作業。

中央總預算核編及執行
108年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

常見問題與改善建議