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計畫核定情形

法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫：行政院110年08月20日院臺法字第1100024751號函

年計畫經費

4,354(千元)

落後原因分析

壹、拆除工程
一、本案拆除工程採購案經二次公開招標後始於111年(以下同)5月25日完成決標並於6月6日開工，故與原規劃決標日之次日(即5月26日)為開工日有所落差。
二、因台灣電力公司未即時辦理工區內臺灣新竹地方法院轄內變電箱遷移作業，致影響拆除工程進度網圖要徑之進行，因而同意廠商申請延展工期8日曆天。
三、9月上旬適逢軒嵐諾及梅花颱風所帶來降雨量而影響進度網圖要徑進行，故再同意廠商延展工期7日曆天，以上履約期限展延至9月18日止。
四、施工廠商於9月21日申報竣工(逾期3日)，經分署於9月23日驗收合格在案(結算驗收逾期3日)。
貳、預算執行
至11月份止實現數為新臺幣（下同）3,161千元，分配經費執行率為72.60%，預算執行未達90%落後原因如下:
一、因拆除工程發包金額及技術服務契約金額較原計畫預估金額減少，致拆除工程尚有136千元標餘款、監造技服案尚有83千元標餘款；另工程管理費餘額82千元。
二、拆除工程已於9月23日完成驗收及給付工程尾款；技術服務項目已於10月3日及10月25日完成建築物解除套繪及土地分割事項。
三、本年經費於扣除拆除工程階段之執行數後，結餘數為1,205千元為代辦機關內政部營建署之代辦費用，截至11月30日止已撥付代辦費用尚有1,088千元，屬預付性質，倘列入分配經費執行率計算，執行率為97.58%。

機關因應對策

一、結餘數為1,205千元，業已撥付1,100千元於營建署作為代辦費用，餘105千元部分，已於11月28日發函營建署待函復檢送收據辦理撥付事宜。
二、定期追蹤營建署有關代辦費之執行情形，分署並於收到營建署提供之支出月報表時，儘速辦理轉正事宜。
三、定期召開辦公廳舍新建工程籌建委員會會議及預算執行控管小組會議，以利掌握委託代辦、新建工程進度及經費執行情形，以縮短及加速相關代辦相關期程及經費請撥審核時間。

計畫摘要

1110644：拆除工程
託代辦洽辦或專案管理廠商招標遴選

年度目標

一、111年2月9日舊有建物報廢作業完成。
二、111年2月21日遴選技術服務廠商作業完成。
三、111年4月12日拆除工程設計、審查及修正完成。
四、111年4月25日拆除執照取得。
五、111年8月22日拆除工程完工。

重要執行成果

一、本分署與內政部營建署雙方於9月23日雙方完成代辦協議書簽屬事宜(協議生效)。
二、施工廠商於9月21日申報竣工(逾期3日)，經分署於9月23日驗收合格在案(拆除工程進度100%已完成)。
三、監造單位於10月3日取得新竹市政府建管單位同意解除套繪函，及於10月25日新竹市地政事務所完成土地分割作業。
四、監造單位於11月8日通知驗收及付款，經分署於11月15日驗收合格在案(技術服務進度100%已完成)。