公共政策網路參與平臺

總計畫經費

2,034(千元)

落後原因分析

無

機關因應對策

無

計畫摘要

1090478：推動內部控制各項工作及規劃精進主計制度
辦理主計業務創新變革精進評審及獎勵作業以及研訂2項內部稽核範例

年度目標

輔導機關簽署內部控制聲明書，並協助機關精進內部控制監督作業各項工作，以強化機關自主管理。

重要執行成果

1.完成行政院農業委員會等12個機關內部控制實施情形之實地查核。
2.修正「主計業務創新變革精進評審及獎勵要點」；錄製通用稽核模組數位課程。
3.輔導880個行政院暨所屬機關（構）及學校如期完成簽署108年度內部控制聲明書。
4.製作完成「電腦稽核農業資材補助作業」、「機關運用電腦稽核精進臨櫃窗口解繳作業」及「電腦輔助查核稅捐作業」等3項內部稽核範例，並分行各機關參採 。
5.於109年10月22-23日舉辦1場「內部稽核研習班」。
6.完成辦理主計業務創新變革精進評審及獎勵作業，並將評審結果於109年11月11日函知各一級主計機構。