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主(協)辦單位 行政院主計總處 

政府內部控制監督機制規劃及督導(109年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

總計畫經費

2,034(千元)

落後原因分析

機關因應對策

計畫摘要

1090478:推動內部控制各項工作及規劃精進主計制度
辦理主計業務創新變革精進評審及獎勵作業以及研訂2項內部稽核範例

年度目標

輔導機關簽署內部控制聲明書,並協助機關精進內部控制監督作業各項工作,以強化機關自主管理。

重要執行成果

1.完成行政院農業委員會等12個機關內部控制實施情形之實地查核。
2.修正「主計業務創新變革精進評審及獎勵要點」;錄製通用稽核模組數位課程。
3.輔導880個行政院暨所屬機關(構)及學校如期完成簽署108年度內部控制聲明書。
4.製作完成「電腦稽核農業資材補助作業」、「機關運用電腦稽核精進臨櫃窗口解繳作業」及「電腦輔助查核稅捐作業」等3項內部稽核範例,並分行各機關參採 。
5.於109年10月22-23日舉辦1場「內部稽核研習班」。
6.完成辦理主計業務創新變革精進評審及獎勵作業,並將評審結果於109年11月11日函知各一級主計機構。

政府內部控制監督機制規劃及督導
109年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

常見問題與改善建議