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當年度(108)資料尚未更新

主(協)辦單位 財政部 

多元籌措歲入財源支應政務推動(109年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
自行管制
管考週期
季報

計畫核定情形

多元籌措歲入財源支應政務推動:行政院108年08月30日院授發綜字第1080801239號函

總計畫經費

0(千元)

計畫摘要

1090060:多元籌措預算財源
彙整110年度中央政府總預算案歲入初步籌編數。

1090060:掌握歲入預算執行
辦理所得稅申報後109年度中央政府總預算歲入執行情形彙整,供籌編110年度預算財源參考。

1090060:研提落實財政紀律意見
配合歲出審查需要,就各機關預算執行與編列情形,預為蒐集及研提增進財務效能或減少不經濟支出等建議,並配合就行政院推動或審議中法案,參酌財政紀律法規定及其立法精神研提意見。

年度目標

一、如期完成110年度中央政府總預算案歲入財源籌措,並配合行政院主計總處整體預算規劃,妥適規劃融資財源。
二、即時掌握年度歲入執行情形,並因應中央政府財政現況與政策方向,研提調整財政收支等落實財政紀律建議,以增進財務效能或減少不經濟支出。

重要執行成果

一、為110年度中央政府總預算案歲入籌編,洽行政院主計總處提供院長核定目標數,並於109年5月19日請各歲入來源別權責機關積極檢討增籌。
二、經綜整賦稅署、關務署及本署彙整各機關行政及財產收入自編概算數,因110年度中央政府總預算案歲入初步籌編數,與院長核定目標數尚有差距,業洽請行政院主計總處協助就財產、規費、罰賠款及其他收入不足目標數部分,請相關歲入主管機關配合檢討增列,期逐步達成110年度中央政府總預算案歲入籌編目標。
三、配合行政院109年4月23日公布108年度中央政府總決算及中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算,更新財政狀況及相關報表,供政策研議參考。
四、配合109年4月10日行政院主計總處召開「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算初步審查會議」,就通案性原則研提補充說明。
五、依立法院審查109年度中央政府總預算案決議,綜整研擬「財政紀律法遵循情形」報告,函送立法院並副知相關機關。

多元籌措歲入財源支應政務推動
109年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

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