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當年度(108)資料尚未更新

主(協)辦單位 財政部 

多元籌措歲入財源支應政務推動(109年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
自行管制
管考週期
季報

計畫核定情形

多元籌措歲入財源支應政務推動:行政院108年08月30日院授發綜字第1080801239號函

總計畫經費

0(千元)

計畫摘要

1090060:多元籌措預算財源
辦理110年度中央政府總預算案歲入檢討及向院長報告事宜,並研擬行政院110年度計畫及預算審核會議之本部提案。

1090060:掌握歲入預算執行
配合審計部公布108年度中央政府總決算資料,更新財政狀況資料,並研擬109年度中央政府總預算歲入執行情形說明,供部長赴立法院財政委員會業務報告參考。

1090060:研提落實財政紀律意見
辦理110年度中央政府總預算案歲出審查事宜。

年度目標

一、如期完成110年度中央政府總預算案歲入財源籌措,並配合行政院主計總處整體預算規劃,妥適規劃融資財源。
二、即時掌握年度歲入執行情形,並因應中央政府財政現況與政策方向,研提調整財政收支等落實財政紀律建議,以增進財務效能或減少不經濟支出。

重要執行成果

一、完成110年度中央政府總預算案財源籌措,經行政院主計總處彙編提報8月13日行政院第3714次會議討論通過核轉立法院審議。110年度中央政府總預算案歲入編列2兆450億元,歲出編列2兆1,615億元,歲入歲出差短1,165億元,加計債務還本850億元,融資需求 2,015億元,規劃移用以前年度歲計賸餘 100 億元及舉債 1,915 億元支應。
二、配合審計部公布108年度中央政府總決算報告,更新財政狀況及相關報表,供政策研議參考。
三、為部長9月29日赴立法院列席報告110年度中央政府總預算案編製經過並備詢,就收入編列情形擬具口頭報告送立法院,並就總預算案編列情形及其他外界關注業務重點,彙編模擬問答及統計表報,供本部(署)長官列席立法院備詢參考。

多元籌措歲入財源支應政務推動
109年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

常見問題與改善建議