公共政策網路參與平臺

總計畫經費

2,034(千元)

計畫摘要

1100231：推動內部控制監督作業各項工作及規劃精進主計制度
辦理主計業務創新變革精進評審及獎勵作業、研訂2項內部稽核範例，以及辦理內部控制監督作業相關研習課程

年度目標

發揮內部控制功能，協助達成施政目標：輔導機關簽署內部控制聲明書，並協助機關精進內部控制監督作業各項工作，以強化機關自主管理。

重要執行成果

1.修正「主計業務創新變革精進評審及獎勵要點」。
2.完成法務部等12個機關內部控制實施情形之查核。
3.協助臺北市等10個地方政府辦理民間團體補（捐）助系統（CGSS）教育訓練課程。
4.輔導883個行政院及所屬機關（構）、學校如期完成簽署109年度內部控制聲明書。
5.完成主計業務創新變革精進評審及獎勵作業，並將評審結果於110年11月12日函知各一級主計機構。
6.製作完成「持續性監控範例—矯正機關囚情戒護風險監測」及「持續性監控範例—運用停車管理資訊系統及天眼系統科技執法」2項內部稽核範例，並分行各機關參採。
7.於110年11月29日辦理「內部稽核研習班第1-2期」視訊課程。