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年計畫經費

2,034(千元)

計畫摘要

1120173：推動內部控制監督作業各項工作及規劃精進主計制度
1.辦理主計業務創新變革精進評審及獎勵作業。
2.研訂１項內部控制監督作業範例。
3.辦理112年「推動地方政府使用民間團體補（捐）助系統（CGSS）」考核作業。

年度目標

發揮內部控制功能，協助達成施政目標：協助機關完成簽署內部控制聲明書，並輔導機關深化內部控制監督作業，以強化機關自主管理。

重要執行成果

1.前於111年11至12月間函請各一級主計機構及本總處各單位提供「主計業務創新變革精進評審及獎勵要點」修正意見，均表示無意見，復經通盤檢視各項評審及獎勵作業均順遂進行，爰於112年2月6日簽奉核准無須修正該要點。
2.完成實地查核金融監督管理委員會銀行局等9個機關內部控制監督作業實施情形。
3.本總處113年度施政計畫（草案）已於112年6月底前編擬完成，並於奉核後傳送至國家發展委員會。
4.製作完成「以旅宿業合法性比對為例」及「運用稽核模組比對工廠消防安檢系統登錄情形」內部稽核範例，函請各主管機關轉知所屬參用。
5.112年5月25至26日、6月12至13日及6月19至20日舉辦「內部稽核基礎研習班第1-3期」課程。
6.輔導884個行政院及所屬機關完成簽署111年度內部控制聲明書。
7.完成112年主計業務創新變革精進評審及獎勵作業，並將評審結果於同年11月16日函知各一級主計機構。
8.完成112年「推動地方政府使用民間團體補（捐）助系統（CGSS）」考核作業。