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當年度(108)資料尚未更新

主(協)辦單位 行政院主計總處 

中央總預算核編及執行(109年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

總計畫經費

3,761(千元)

計畫摘要

1090479:中央總預算核編及執行
1.賡續辦理110年度各主管機關收支概算審核,並提報年度計畫及預算審核會議,據以核定各機關歲出預算額度。
2.編製完成110年度中央政府總預算案,並依限送請立法院審議。
3.準備預算相關資料,以因應立法院審議中央政府總預算案。
4.辦理109年度中央補助各直轄市及縣(市)政府之社會福利、教育與基本設施補助經費執行情形之實地考核作業。

年度目標

完備資源妥適分配機制,提升資源運用效益:落實零基檢討作業,在現有的預算規模上,全面檢討財政資源的有效運用,並依循施政主軸本「先減法、後加法」原則,透過資源分配之競爭評比機制排列優先順序, 妥善配置國家整體資源;提升地方財政自主程度,建構合理財政調整制度。

重要執行成果

1. 110年度各主管機關收支推估業參酌經濟情勢估測與以往年度預算編列及執行情形等,並將近期內各項重大政策經費及依法律義務支出成長因素納入考量,於5月13日完成核定各機關歲出預算額度。
2. 110年度中央政府總預算案業於109年8月31日送請立法院審議,為防控疫情蔓延及減緩對國內經濟衝擊,須提出特別預算辦理各項防治及紓困振興措施,致整體歲入歲出差短擴大為4,096億元,惟依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例扣除該特別預算舉債額度後,總預算連同特別預算舉債數占其歲出總額比率14.7%,另累計債務餘額則占前3年度GDP平均數32.6%,均符合公債法規定,整體預算已兼顧經濟發展及財政穩健。
3.賡續準備相關資料及模擬題,以因應立法院審議預算。

中央總預算核編及執行
109年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

常見問題與改善建議