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當年度(108)資料尚未更新

主(協)辦單位 行政院主計總處 

中央總預算核編及執行(109年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

總計畫經費

3,761(千元)

計畫摘要

1090479:中央總預算核編及執行
1.核定各機關109年度分配預算。
2.核定各機關108年度暨以前年度歲出保留款。
3.研提全國總資源供需估測資料與增進公務及財務效能之建議,供行政院制定施政方針之參考。
4.檢討中央對各直轄市及縣(市)一般性補助款考核項目、權重之內容及方式。
5. 審查108年度受撥補之直轄市及縣(市)政府災害準備金支用數。

年度目標

完備資源妥適分配機制,提升資源運用效益:落實零基檢討作業,在現有的預算規模上,全面檢討財政資源的有效運用,並依循施政主軸本「先減法、後加法」原則,透過資源分配之競爭評比機制排列優先順序, 妥善配置國家整體資源;提升地方財政自主程度,建構合理財政調整制度。

重要執行成果

1.完成核定各機關109年度分配預算。
2.完成核定各機關108年度及以前年度歲出保留款。
3. 完成研提全國總資源供需估測資料與增進公務及財務效能之建議,供行政院制定施政方針之參考。
4. 如期完成檢討109年度中央對直轄市及縣(市)政府一般性補助款考核項目內容及方式。
5. 108年度報請行政院協助之苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣,其災害準備金動支數業經書面審查完竣並以行政院109年2月27日函重新核定中央應撥補數額。

中央總預算核編及執行
109年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

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