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主(協)辦單位 行政院主計總處 

中央總預算核編及執行(109年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

總計畫經費

3,761(千元)

落後原因分析

機關因應對策

計畫摘要

1090479:中央總預算核編及執行
1.依據立法院審議通過之110年度中央政府總預算,簽報行政院並分行各主管機關。
2.編製完成110年度中央政府總預算,另修正各機關單位預算執行要點,並分行各主管機關。
3.彙編109年度中央政府總預算第二預備金動支數額表。
4.依據109年度中央對各直轄市及縣(市)政府計畫及預算考核結果增減各該直轄市及縣(市)之一般性補助款,並就各直轄市及縣(市)一般性補助款指定辦理施政項目執行成果進行評估與檢討。
5.辦理對地方預算編列與執行預警機制及考核。

年度目標

完備資源妥適分配機制,提升資源運用效益:落實零基檢討作業,在現有的預算規模上,全面檢討財政資源的有效運用,並依循施政主軸本「先減法、後加法」原則,透過資源分配之競爭評比機制排列優先順序, 妥善配置國家整體資源;提升地方財政自主程度,建構合理財政調整制度。

重要執行成果

一、籌編完成110年度中央政府總預算:110年度中央政府總預算案歲出編列2兆1,615億元,與中程歲出概算推估數2兆1,581億元相較,差異率為0.16%,已達預期目標。
二、109年5月13日完成滾推與核定各主管機關110至113年度中程歲出概算額度。
三、持續檢討中央對地方之補助與考核機制,督促地方落實財政自我負責精神:
(一) 110年度中央對地方財源除依地方制度法規定,保障其獲配之中央統籌分配稅款、一般性補助款等合計數,不低於改制基準年之獲配水準外,且持續予以穩定成長,並透過一般性補助款適度調節直轄市與縣市獲配財源之差距。110年度中央對地方財源挹注規模為5,535億元,較109年度增加157億元,約增2.9%。至其中110年度一般性補助款計1,893億元,相關分配情形本總處業以行政院函於109年9月4日核定通知地方政府。
(二)賡續依「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」,就地方年度施政計畫執行效能、預算編製與執行狀況及開源節流等績效進行考核,且參考各界意見予以檢討,並於109年12月31日完成109年度中央對直轄市及縣市政府計畫與預算考核成績評定作業。

中央總預算核編及執行
109年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

常見問題與改善建議