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主(協)辦單位 行政院主計總處

特種基金預算核編及執行(110年辦理情形)

開始於2021-01-01結束於2021-12-31

目前進度

啟動囉
110/01/01
  (第1年 / 1年)
   
   
   
預計完成
110/12/31
計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

總計畫經費

2,172(千元)

計畫摘要

1100234:特種基金預算核編及執行
1.訂定111年度國營事業計畫總綱。
2.訂定111年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法及共同項目編列作業規範,明定年度預算政策重點及編審原則。
3.訂定111年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點。
4.辦理地方政府特種基金預算編審與執行研習班第13期。

年度目標

強化特種基金預算管理制度,提升基金資源運用效益:強化特種基金預算審編及執行作業、落實特種基金財務控管、檢討非營業特種基金之設立及裁撤,以提升基金資源運用效益。

重要執行成果

1.已研提增進特種基金經營效能之建議,作為行政院訂定111年度施政方針之參考。
2已訂定111年度國營事業計畫總綱,經陳報行政院核定後,分行各事業主管機關,據以擬定其主管範圍內之事業計畫。
3.已訂頒111年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法、111年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點,以及附屬單位預算共同項目編列作業規範,作為中央政府各特種基金及各直轄市、縣(市)政府編製附屬單位預算之依據。

特種基金預算核編及執行
110年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。

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