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計畫核定情形

1. 離岸風力發電第一期計畫：行政院104年03月31日院臺經字第1040012063號函
2. 修正離岸風力發電第一期計畫行政院原則同意：行政院107年02月09日院臺經字第1070002675號

總計畫經費

23,369,951(千元)

落後原因分析

設計服務，年累計支用比未達 95%說明如下：
技術服務合約第十期27,870千元，因工作項目已完成，尚未完成估驗程序，故以提列方式辦理，預計109年6月前支付。

主體工程：年累計支用比未達 95%說明以下：
(1)設計費用105,375千元。
(2)環境影響評估施工廠商應辦理事項1,350千元。
(3)施工場地租用及整理43,132千元。
(4)施工碼頭18,272千元。
(5)下部結構製造及雜項機電設備費37,290千元。
(6)地下管排及海纜HDD管路段323,425千元。
(7)陸纜材料229,530千元。
(8)陸纜施工34,734千元。
(9)大城變電所雜項土木及機電增修4,383千元。
(10)大城變電所增設電氣設備190,330千元。
(11)大城變電所增設電氣設備安裝14,430千元。
(12)監控及保護系統12,318千元。
(13)各類施工許可、證照申請及申辦費用7,960千元。
(14)工廠檢測(試)驗費81,730千元。
(15)品質管制費56,849千元。
(16)環保設施、措施及管理費37,620千元。
(17)職業安全衛生設施及管理費46,121千元。
(18)稅雜費62,756千元。
以上18筆費用，因工作項目已完成，尚未完成估驗程序，故以提列方式辦理，預計109年1月前進行第9期估驗。

雜項工程，年累計支用比未達 95%、年分配經費執行率未達 95%說明如下：
本處於計畫初編時組織人員數高估，導致直接用人費用約58,000千元未執行，故年累計支用比未達 95%及年分配經費執行率未達 95%。

機關因應對策

設計服務：督促計服廠商儘快完成估驗程序。
主體工程：已於108年12月底完成第8次估驗，並將依承攬商提送估驗資料陸續完成核銷作業，屆時支用比將達目標值。
雜項工程：於109年即時規劃並檢討本處實際組織員額，俾利合理運用執行，並確實嚴格管控預算執行。

隸屬專案

工程會列管重大公共建設計畫

計畫摘要

1040788：設計服務
1.相關設計、施工圖資文件審查
2.各項會議辦理
3. 國內及外國技術顧問派駐工地諮詢

1040788：主體工程
1. 設計工作。
2. 陸纜施工作業。
3. 大城變電所雜項土木及機電增修工作。
4. 施工碼頭及施工場地租用與整理。
5. 下部結構製造及雜項機電設備工作。
6. 風機設備工作。

1040788：雜項工程
其他雜項配合工作

年度目標

總累計預定進度：57.07%
一、完成本年度預定進度25.69%(31.38~57.07%)，總累計進度至57.07%。
二、技術服務
三、主體工程
(一)施工船機租賃合約（含自有船機證明）訂約並提送完成。
(二)設計工作完成。
(三)工程保險（第一款）完成投保。
(四)海上施工水下噪音量測。
四、雜項配合工作

重要執行成果

設計服務：辦理設計、施工圖資審查及風機運轉測試程序審查、國內及外國技術顧問派駐工地諮詢。
主體工程：1. 設計工作。2. 地下管排及海纜HDD管路段工作。3. 陸纜施工作業。4. 大城變電所雜項土木及機電增修工作。5.下部結構製造及雜項機電設備工作。6.風機設備作業。
雜項工程：雜項配合工作。