主(協)辦機關
財政部
強化各機關規費、罰賠款及其他收入財務管理(109年度辦理情形)
開始於109年01月01日結束於109年12月31日
目前進度
啟動囉
109/01/01
(第1年 / 1年)
完成了
109/12/31
計畫類別
社會發展
管制級別
自行管制
管考週期
季報
計畫核定情形
強化各機關規費、罰賠款及其他收入財務管理：行政院108年08月30日院授發綜字第1080801239號
年計畫經費
35(千元)
落後原因分析
本項計畫訪查中央機關歲入執行情形，編列預算3萬5千元，實際支用2萬4千元，差異為1萬1千元，主要係109年度中央政府總預算案訪查歲入執行作業實際支用差旅費所致。109年擬訂計畫時，受訪對象規劃以北部地區為主，若為中南部地區亦當日往返，以縮短出差天數，節省住宿費及雜費等支出，致實際支用數較預算數減少。
機關因應對策
編列預算3萬5千元，實際支用2萬4千元，差異數1萬1千元已全數轉節餘數，故分配經費執行率100%。
計畫摘要
1090062：按季核算中央政府各機關歲入執行情形
核計109年1-9月中央政府各機關歲入(稅課收入除外)執行情形
1090062：訪查中央機關歲入執行情形(預定完成12.00個)
訪查機關歲入執行情形4個
1090062：完成中央政府各機關新增與調整規費項目
核計109年10-12月中央政府各機關新增與調整規費項目執行情形30項
年度目標
一、按季核算中央政府各機關歲入執行情形。
二、訪查12個中央機關歲入執行情形。
三、按季核算完成中央政府各機關新增與調整規費項目。
重要執行成果
無
強化各機關規費、罰賠款及其他收入財務管理
109年實際執行趨勢圖
109年實際執行趨勢圖
年累計執行進度(%)
年計畫經費達成率(%)
計畫進度
年累計預定進度(a)(%)
年累計實際進度(b)(%)
進度比較(b-a)(百分點)
計畫進度
計畫進度
總累計預定進度(A)(%)
總累計實際進度(B)(%)
總累計進度比較(B-A)百分點
計畫進度
經費使用
年累計分配預算數(c)(千元)
年累計執行數(d)(千元)
年計畫經費執行率(d/c*100%)(%)
經費使用
經費使用
總累計分配預算數(C)(千元)
總累計執行數(D)(千元)
總計畫經費執行率 (D/C*100%)(%)
經費使用
註1、年計畫經費執行率=截至目前之年累計執行數/年累計分配預算數*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費執行率為0的情形。
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費執行率為0的情形。
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