主(協)辦機關
海洋委員會
第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫(108年度辦理情形)
開始於106年01月01日結束於111年12月31日
目前進度
啟動囉
106/01/01
(第4年 / 6年)
完成了
111/12/31
計畫類別
社會發展
管制級別
自行管制
管考週期
月報
計畫核定情形
第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫修正案：海洋委員會海巡署108年10月04日署企綜字第1080023099號
總計畫經費
145,207(千元)
落後原因分析
1.本工程期程原訂於106-110年，計畫總經費1億1710萬元，其中109年度規劃編列8,012萬8千元，惟海巡署僅編列2,259萬1千元，經本分署撰擬說帖爭取5,753萬7千元不足數額度外預算未獲核准，倘依原規劃進度執行工程，所獲撥預算額度不足支應估驗計價所需款項，將嚴重影響廠商權益及易衍生履約爭議。
2.海巡署於108年10月4日調整偵防分署雲林查緝隊新建工程款1,468萬4千元至本分署，為使工程發包順遂，爰以行政院主計總處109年度共同性費用編列基準表每平方公尺單價2萬5,349元、耐震能力加成6%及雨水貯留系統委託建築師計算所需費用290萬元，重新調整計畫總經費1億4,520萬7千元，並經核定延長計畫期程106-111年。
3.為利工程遂行，經海巡署指導要求於108年12月底前完成決標發包作業，本分署攢趕於11月13日決標，辦理期程均無延宕，且均依計畫期程提前攢趕發包，惟經檢視年度預算不足額，如工程進度提前，將致每期估驗計價無法支付，衍生履約爭議及訴訟情事，造成機關權益及海巡署信譽受損等相關問題，爰仍請依計畫預算經費足額編列，俾利後續工程執行無虞。
4.年度工程預算無法滿足，致無法依原規劃時間發包，導致全案需延長計畫期程，亦影響當年度預算執行率，綜上所述，致使本工程108年度經費支用率未達9成。
機關因應對策
建議依預算計畫經費期程足額編列，以利後續工程遂行。
計畫摘要
1060266：第一岸巡隊部暨烏石港安檢所合署新建工程
工程決標
年度目標
建築執照核定及新建工程發包。
重要執行成果
無
第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫
108年實際執行趨勢圖
108年實際執行趨勢圖
年累計執行進度(%)
年計畫經費達成率(%)
計畫進度
年累計預定進度(a)(%)
年累計實際進度(b)(%)
進度比較(b-a)(百分點)
計畫進度
計畫進度
總累計預定進度(A)(%)
總累計實際進度(B)(%)
總累計進度比較(B-A)百分點
計畫進度
經費使用
年計畫經費(c)(千元)
年累計執行數(d)(千元)
年計畫經費達成率(d/c*100%)(%)
經費使用
經費使用
總計畫經費(C)(千元)
總累積執行數(D)(千元)
總計畫經費達成率(D/C*100%)(%)
經費使用
註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
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