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主(協)辦單位 海洋委員會 

第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫(108年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
自行管制
管考週期
月報

計畫核定情形

第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫修正案:海洋委員會海巡署108年10月04日署企綜字第1080023099號

總計畫經費

145,207(千元)

落後原因分析

1.本工程期程原訂於106-110年,計畫總經費1億1710萬元,其中109年度規劃編列8,012萬8千元,惟海巡署僅編列2,259萬1千元,經本分署撰擬說帖爭取5,753萬7千元不足數額度外預算未獲核准,倘依原規劃進度執行工程,所獲撥預算額度不足支應估驗計價所需款項,將嚴重影響廠商權益及易衍生履約爭議。
2.海巡署於108年10月4日調整偵防分署雲林查緝隊新建工程款1,468萬4千元至本分署,為使工程發包順遂,爰以行政院主計總處109年度共同性費用編列基準表每平方公尺單價2萬5,349元、耐震能力加成6%及雨水貯留系統委託建築師計算所需費用290萬元,重新調整計畫總經費1億4,520萬7千元,並經核定延長計畫期程106-111年。
3.為利工程遂行,經海巡署指導要求於108年12月底前完成決標發包作業,本分署攢趕於11月13日決標,辦理期程均無延宕,且均依計畫期程提前攢趕發包,惟經檢視年度預算不足額,如工程進度提前,將致每期估驗計價無法支付,衍生履約爭議及訴訟情事,造成機關權益及海巡署信譽受損等相關問題,爰仍請依計畫預算經費足額編列,俾利後續工程執行無虞。
4.年度工程預算無法滿足,致無法依原規劃時間發包,導致全案需延長計畫期程,亦影響當年度預算執行率,綜上所述,致使本工程108年度經費支用率未達9成。

機關因應對策

建議依預算計畫經費期程足額編列,以利後續工程遂行。

計畫摘要

1060266:第一岸巡隊部暨烏石港安檢所合署新建工程
工程決標

年度目標

建築執照核定及新建工程發包。

重要執行成果

第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫
108年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

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