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計畫核定情形

前瞻基礎建設-城鄉建設 觀光前瞻建設計畫：行政院109年09月08日院臺交字第1090030120號函

年計畫經費

1,746,242(千元)

落後原因分析

區域旅遊品牌：支用比未達90%，主要原因除尚有部分縣市政府已達請款條件，但尚未完成請款
國際魅力景區-大野柳計畫：無落後
國際魅力景區-東北角沙丘藝域：無
國際魅力景區-日月潭山中明珠：前瞻當年預算支用比未達90%(支用比85,933/99,650=86.23%)，因部分案件已審查通過未及核銷付款，爰提列已執行應付未付數。
國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫：「奮起湖地區及其周邊觀光環境營造建構案」依契約規定應施作7家特色店家進行氛圍改造，惟業者禾晟小鋪因經營者於110年10月底過世，依照民間習俗家中不適宜進行動工整修，係屬不可抗力且不可歸責於廠商之原因。
國際魅力景區-智慧觀光：部分執行單位之契約工項已達付款條件，惟未於當月支應所致。
臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站：年累計支用比未達 90%原因：
1.本子計畫本(111)年尚於車站工程設計階段，且設計成果需經「設計諮詢委員會」審查，故設計過程較為耗時，依契約規定技術服務須完成階段性工作方可辦理估驗，預算需求較低，111年度預算數尚有14,279千元未執行。
2.110年預算數16,265千元於110/12/23調整撥付臺鐵局執行之「西部幹線車站」子計畫，支應「鶯歌站增設電扶梯工程」預付款。
臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線：瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程多次流標，未能決標以至未能如預期進度開工。

機關因應對策

區域旅遊品牌：達請款條件案件，已督促各縣市政府於12月15日前來函請款
國際魅力景區-大野柳計畫：無落後
國際魅力景區-東北角沙丘藝域：無
國際魅力景區-日月潭山中明珠：加速辦理核銷付款作業。
國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫：民間習俗期間已過，本處已督促承商趕辦，並儘速辦理結案撥款，預計12月結案。
國際魅力景區-智慧觀光：請各執行單位儘速辦理付款。
臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站：年累計支用比落後解決對策：
1.本子計畫與臺鐵局執行之西部幹線車站同屬「臺鐵車站美學與功能提升計畫」，依交通部110/8/11召開「觀光前瞻建設計畫執行進度落後檢討報告會議」決議，鐵道局與臺鐵局之計畫經費可互相支援運用。
2.本(111)年度南迴車站工程預算需求較低，鐵道局東工處分別於8/17、29拜訪臺鐵局宜蘭工務段、臺北工務段協調計畫經費勻用事宜，並於10/24邀臺鐵局相關單位研商今年度預算可執行之最大能量、經費勻用及已執行應付未付數計列等事宜，兩項子計畫相互推動。
3.本(11)月份未執行數14,279千元支應鶯歌站工程已執行應付未付數(因承商已執行尚未辦理估驗)，均納入臺鐵局西部幹線車站預算執行率，整體計畫預算執行率為100%。
臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線：瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程因經多次流標(無商投標)後，於10月28日退回宜蘭工務段再行檢討，建築師於11月21提送修正資料，刻正辦理預算調整作業中。

隸屬專案

前瞻基礎建設計畫(城鄉建設)

計畫摘要

1100386：區域旅遊品牌
控管第三期預算核定補助案件執行情形

1100386：國際魅力景區-大野柳計畫
白沙灣遊憩區改善工程驗收

1100386：國際魅力景區-東北角沙丘藝域
國際魅力景區亮點工程第2件結案

1100386：國際魅力景區-日月潭山中明珠
（一）山中明珠-碼頭設施工程施工90%

1100386：國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫
1.龍美轉運及旅遊服務設施新建工程(二期)(結案)
2.奮起湖山城風貌營造工程(結案)
3.隙頂二延平步道觀光環境優化工程(結案)
4.隙頂及鞍頂地區觀光環境優化工程(結案)
5.奮起湖地區及其周邊觀光環境營造建構案(結案)
6.奮起湖地區土地取得相關勞務委託案(結案)
7.奮起湖、龍美及其週邊旅遊線綠環境營造計畫案(結案)
8.奮起湖地區聚落建築及景觀風貌環境營造計畫案(結案)

1100386：國際魅力景區-探索東海岸．天堂島嶼
1.第1件探索東海岸．天堂島嶼亮點工程完工。
2.第2件探索東海岸．天堂島嶼亮點工程施工進度95%。

1100386：國際魅力景區-澎湖黃金海岸
一、月鯉灣珊瑚海休憩區工程結案。
二、澎湖黃金海岸工程完工。
三、林投隘門沙灘遊憩服務區工程(第一期)完工。

1100386：國際魅力景區-智慧觀光
辦理本局委外專案及3個管理處委外專案期末報告審查作業

1100386：臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站
辦理南迴8座車站細部設計作業

1100386：臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線
1.辦理瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程假設工程拆除作業。
2.鶯歌站增設電扶梯工程施工。

年度目標

(一)至少完成國際魅力景區12處亮點工程
(二)至少完成補助地方政府16見亮點工程
(三)智慧觀光部分，完成設置智慧停車場10處
(四)臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站:完成南迴8座車站細部設計成果
(五)臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線:完成鶯歌站增設電扶梯開工

重要執行成果

區域旅遊品牌：16件補助工程結案及驗收 0 件
國際魅力景區-大野柳計畫：大野柳地區服務設施提升工程完工1處 2 處
國際魅力景區-東北角沙丘藝域：完成兩件國際魅力景區亮點工程 0 件
國際魅力景區-日月潭山中明珠：國際魅力景區山中明珠亮點工程完成 3 處
國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫：隙頂及鞍頂地區觀光環境優化工程、龍美轉運及旅遊服務設施新建工程、隙頂二延平步道觀光環境優化工程、奮起湖山城風貌營造工程發包執行 4 處
國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫：奮起湖及台18線環境營造相關計畫發包執行 3 案
國際魅力景區-探索東海岸．天堂島嶼：探索東海岸．天堂島嶼亮點工程完成 2 處
國際魅力景區-澎湖黃金海岸：月鯉灣珊瑚海休憩區工程、澎湖黃金海岸工程、林投隘門沙灘遊憩服務區工程(第一期)結案 2 處
國際魅力景區-智慧觀光：管理處景區導入智慧停車場、人流與車流管理設備設施(含共同供應契約) 0 式
臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站：提出基本設計成果( 預定 110/06/30開始 ) 1 1
臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站：提出期末設計成果(預定111/12/31開始) 0 1
臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線：111年3月15日鶯歌站增設電扶梯工程開工 1 案