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計畫核定情形

1. 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫：財政部107年06月04日台財庫字第10703673050號
2. 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫(第一次修正)：財政部國庫署110年10月13日台財庫字第11000612700號

年計畫經費

915,381(千元)

落後原因分析

一、作業計畫110年12月09日調整前進度落後原因
(一)、城堡威士忌生產工場、儲酒庫及再生工場工程興建工程：原預定108年6月至7月間發包，同年8月開工，惟因產業搶建廠房，技術工工資起漲，於同年11月公告後招標不順利，又109年初起COVID-19疫情影響，致營建原物料缺乏及技術工工資大幅上漲，經重新調整單價後順利於109年11月11日發包，110年1月19日開工，共計落後18個月。
(二)、包裝工場及物料成品倉庫興建工程：原預定108年7月至8月間發包，同年9月開工，實際於同年11月12日發包，109年1月20日開工，惟本工程原設計規劃基礎工法困難，加上該工程興建位置處於921倒塌儲酒槽範圍，營造商開挖地下室及基礎工程時，始發現地下既有構造物，提高工序困難度，並影響整體工程進度。經本公司南投酒廠(下稱南投酒廠)、營造商、監造商三方協商，本公司於110年2月24日審查同意變更規劃設計，並辦理契約展期110天，調整履約期限為同年8月20日，惟自110年5月中旬起受COVID19疫情轉為嚴重，致嚴重缺工及技術工資翻倍，展延三級警戒期限二分之一工期(34天)；另配合南投酒廠使用需求及現場施工狀況，其中地坪部分針對機器設備承重量，調整材質及厚度，並整合消防、廣播及通信設備工程介面，同時配合相關法規檢討，同年9月14日完成審查土建部分變更增減數量及價金，同年月30日變更設計議價文件奉核准在案，同年10月14日議價結果流標，同年月25日第2次議價決標，另機電部分變更已於同年11月17日提報公司辦理變更設計議價作業，南投酒廠同意展延工期35日曆天並函報公司，本工程案變更設計完成，並展延完工日期至111年6月，較原預定110年5月完工，落後約13個月。
(三)、因COVID-19疫情自110年5月中旬起趨於嚴峻，同年5月19日起實施全臺三級警戒，加上天氣炎熱，技術工為遵循防疫時期規定於戶外施工時應佩戴口罩，施工效率顯較正常時期低落，並嚴重影響技術工出工意願，時有缺工情形，擴大進度落後幅度，雖自同年7月27日起疫情警戒標準調降至第二級，並因疫情趨緩自同年10月5日起放寬山林海邊空曠處免戴口罩，惟戶外施作時仍應佩帶口罩，儘管技術工資翻倍，又採分流分區施作模式，技術工出工意願並無顯著提升，適當人力仍嚴重不足。
二、年分配經費執行率未達90%原因
雖本計畫已修正固定資產投資計畫及調整110年度作業計畫，惟城堡威士忌生產工場、儲酒庫及再生工場新建工程未於108年順利決標，累計108年、109年經費保留至後續年度支用；另包裝工場及物料成品倉庫興建工程截至110年12月現場估驗計價程序尚未完成，加上變更設計新增項目尚未計價，致未能完成款項撥付。

機關因應對策

一、請監造廠商確實督工，並督促施工廠商加派人力積極趕工。
二、另依行政院公共工程委員會(下稱工程會)110年6月18日函送「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式」略以，為配合COVID-19疫情三級警戒期間之防疫措施，降低人員移動或接觸之風險，致影響公共工程之進行，工程仍進行者得展延疫情警戒第三級期間二分之一工期為處理方式，有關包裝工場及物料成品倉庫興建工程案變更設計作業乙節，督促監造廠商積極評估所需展延工期及預估增加工程款金額，並檢討合理性，同年9月14日完成審查土建部分變更增減數量及價金，同年月30日變更設計議價文件奉核准在案，同年10月14日議價結果流標，同年月25日第2次議價決標，機電部分變更已於同年11月17日提報公司辦理變更設計議價作業，酒廠同意展延工期35日曆天並函報公司，本工程案已完成變更設計，原預計111年6月完工，依實際工程進度，預估營造商可提前於同年3月報竣工。
三、有關固定資產投資計畫修正案業於110年5月11日奉核准在案，同年6月提報董事會審議，並於同年月28日報財政部辦理計畫變更，財政部嗣於同年7月16日函請本公司修正，同年8月5日本公司依審查意見修妥後函復財政部，財政部同年月18日再函審查意見請本公司修正，本公司同年9月13日將修正版送財政部審查，同年10月13日獲財政部函復原則同意計畫執行期程延至113年12月31日，增加預算新臺幣(下同)9,060萬元後，並完成調整110年度作業計畫，目前落後幅度已大幅縮小。

計畫摘要

1070656：城堡威士忌生產工場、儲酒庫及再生工場新建工程
城堡威士忌生產工場、儲酒庫及再生工場新建工程案整體施工進度達10%。

1070656：包裝工場及物料成品倉庫新建工程
包裝工場及物料成品倉庫新建工程整體進度達85%。

年度目標

一、城堡威士忌生產工場、儲酒庫及再生工場新建工程，整體工程施工進度達10%。
二、包裝工場及物料成品倉庫新建工程施工，整體工程施工進度達85%。

重要執行成果

一、城堡威士忌生產工場、儲酒庫及再生工場工程興建工程
(一)截至110年10月31日實際工程進度達6.00%。
(二)截至110年11月30日實際工程進度達6.64%。
(三)截至110年12月31日實際工程進度達9.38%。
二、包裝工場及物料成品倉庫興建工程興建
(一)截至110 年10月31日實際工程進度77.63%。
(二)截至110 年11月30日實際工程進度85.97%。
(三)截至110 年12月31日實際工程進度98.88%。