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計畫核定情形

新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫：行政院107年09月13日院臺科字第1070002734號 (107/2/1)及院臺科字第1070104584號(107/9/13)

年計畫經費

2,115,255(千元)

落後原因分析

12月份實支數377,683千元、已執行應付未付數8千元、節餘數1,737,564千元，預算執行率高於90%，惟支用比未達90%之落後原因：
本計畫已完成用地取得，本月份分配數含大筆節餘之土地款，致支用比未達90%。

機關因應對策

本計畫已完成用地取得作業，剩餘之土地款計列為節餘數，該部分可列入預算執行率及達成率。

隸屬專案

工程會列管重大公共建設計畫

計畫摘要

1070672：新竹園區寶山用地擴建計畫
新竹園區寶山用地擴建計畫：第三期工程採購決標。

年度目標

1.年度目標: 預算執行率(預定達成值90%)
2.指定指標: 工程品質查核
3.指定指標: 工程執行進度

重要執行成果

1. 12月份預算執行率符合，無落後情形。
2.「新竹園區寶山用地擴建計畫」於109/10/14完成第三期（西側社區）工程採購決標，進度提前。
3. 109年度「年計畫經費」原編列預算為5,115,255千元(註：即「總計畫經費」為8,132,930千元)，因用地取得作業進度超前，已奉准於108年度先行辦理3,000,000千元，並業於108年度全數完成執行，故目前GPMnet系統呈現計畫資訊基本資料之109年度現況為「年計畫經費」尚可支用預算為2,115,255千元(註：即「總計畫經費」為5,132,930千元)。