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主(協)辦單位 科技部

新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫(109年辦理情形)

開始於2018-02-01結束於2021-12-31

目前進度

啟動囉
107/02/01
  (第4年 / 4年)
   
   
   
預計完成
110/12/31
計畫類別
公共建設
管制級別
部會管制
管考週期
月報

計畫核定情形

新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫:行政院107年09月13日院臺科字第1070002734號 (107/2/1)及院臺科字第1070104584號(107/9/13)

總計畫經費

5,132,930(千元)

落後原因分析

12月份實支數377,683千元、已執行應付未付數8千元、節餘數1,737,564千元,預算執行率高於90%,惟支用比未達90%之落後原因:
本計畫已完成用地取得,本月份分配數含大筆節餘之土地款,致支用比未達90%。

機關因應對策

本計畫已完成用地取得作業,剩餘之土地款計列為節餘數,該部分可列入預算執行率及達成率。

隸屬專案

工程會列管重大公共建設計畫

計畫摘要

1070672:新竹園區寶山用地擴建計畫
新竹園區寶山用地擴建計畫:第三期工程採購決標。

年度目標

1.年度目標: 預算執行率(預定達成值90%)
2.指定指標: 工程品質查核
3.指定指標: 工程執行進度

重要執行成果

1. 12月份預算執行率符合,無落後情形。
2.「新竹園區寶山用地擴建計畫」於109/10/14完成第三期(西側社區)工程採購決標,進度提前。
3. 109年度「年計畫經費」原編列預算為5,115,255千元(註:即「總計畫經費」為8,132,930千元),因用地取得作業進度超前,已奉准於108年度先行辦理3,000,000千元,並業於108年度全數完成執行,故目前GPMnet系統呈現計畫資訊基本資料之109年度現況為「年計畫經費」尚可支用預算為2,115,255千元(註:即「總計畫經費」為5,132,930千元)。

新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫
109年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。

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