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計畫核定情形

1. 衛生福利部南區兒童之家中程個案計畫─院舍遷建案：行政院104年07月28日104年7月28日院臺衛字第1040039657號函
2. 中程個案計畫-院舍遷建案：行政院106年02月23日院臺衛字第1060004054號函
3. 衛生福利部南區兒童之家中程個案計畫-院舍遷建案：行政院107年12月06日院臺衛字第1070042555號

年計畫經費

193,045(千元)

落後原因分析

經費執行未如預期係因：
1.因主體工程辦理後續擴充作業，增加施作工項造成既有施工計畫改變，且完工日期由原定109年10月已延至110年3月10日，連帶影響內政部營建署估驗計價及向本家請撥工程款之規劃，導致原預計於本(109)年度撥付之經費須保留至明(110)年度執行。
2.本計畫原定執行期程為104年-108年，因行政院107年8月15日核定計畫修正案，執行期程調整為104年-110年（延長2年），惟原計畫總經費4億1,267萬3,111元均已於108年度完成預算編列，致需申辦經費保留，轉入109年度執行。嗣因109年度12月份預算分配數53,425千元仍超過實際付款需求，致有經費執行落後情形。

機關因應對策

1.已請內政部營建署依據工程實際辦理情形重行檢討主體工程經費撥款規劃，並提供期程表供本家遵照。
2.本(109)年度未執行經費已申請保留至明(110)年度執行，並配合整體遷院規劃分配執行月份。

計畫摘要

1040828：辦理院舍遷建工程
1.主體(裝修)工程-天花板工程、地坪裝修工程、門窗工程、室內鐵件及欄杆工程等。
2.景觀結構工程。
3.消防設備安裝工程。
4.外牆裝修工程。

年度目標

1 .家童照顧及身心復原之目標。
2 .積極性福利服務措施－階段性社會適應方案。
3 .設置適足多元化空間及培育自立生活之目標。
4 .建構具在地特色的國際性示範機構之目標。

重要執行成果

1.本家工程督導小組109年9月18日辦理之109年度第1次工程督導作業，相關督導建議與缺失，內政部營建署已於109年10月26日將改善對策及結果表資料函送本家備查。
2.內政部施工查核小組於109年11月19日蒞臨辦理工程實地查核，查核分數為86分。