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當年度(108)資料尚未更新

主(協)辦單位 行政院主計總處 

特種基金預算核編及執行(109年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

總計畫經費

2,736(千元)

落後原因分析

本處第3季累計支用比89.77%,未達90%,主要係撙節經費支出所致。

機關因應對策

無。

計畫摘要

1090481:特種基金預算核編及執行
1.邀請各先期審議機關、各基金及主管機關共同舉行協調會議,審議110年度中央政府各附屬單位預算,並提報年度計畫及預算審核會議核議。
2.向總統簡報110年度中央政府總預算案附屬單位預算(營業及非營業部分)。
3.110年度附屬單位預算及綜計表隨同總預算案,提報行政院會議通過後,送請立法院審議。

年度目標

落實特種基金預算管理,提升基金營運效能:強化特種基金預算審編及執行作業、落實特種基金財務控管、檢討非營業特種基金之設立及裁撤,以提升基金營運效能。

重要執行成果

1.已研提增進特種基金經營效能之建議,作為行政院訂定110年度施政方針之參考。
2.已訂定110年度國營事業計畫總綱,經陳報行政院核定後,分行各事業主管機關,據以擬定其主管範圍內之事業計畫。
3.已訂頒110年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法、110年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點,以及附屬單位預算共同項目編列作業規範,作為中央政府各特種基金及各直轄市、縣(市)政府編製附屬單位預算之依據。
4.如期彙編完成110年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表(營業及非營業部分),經提報行政院會議通過後,隨同中央政府總預算案,送請立法院審議。

特種基金預算核編及執行
109年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

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