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主(協)辦單位 行政院主計總處 

特種基金預算核編及執行(108年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

總計畫經費

2,371(千元)

計畫摘要

1080490:特種基金預算核編及執行
1.依立法院審議通過結果,編成中央政府總預算附屬單位預算綜計表(營業及非營業部分)法定預算書。
2.辦理各非營業特種基金收支保管及運用辦法之增(修)訂及發布。
3.依預算法第66條規定,對部分特種基金進行專案查核或實地瞭解。
4.修正「附屬單位預算執行要點」。
5.辦理中央政府特種基金預算編審與執行研習班第16期。

年度目標

落實特種基金預算管理,以提升基金營運效能,並增裕國庫收入:強化特種基金預算審編及執行作業,提升基金營運效能;落實特種基金財務控管、審慎評估及檢討非營業特種基金之設置及存續,提高基金資源運用效率。

重要執行成果

1.已研提增進特種基金經營效能之建議,作為行政院訂定109年度施政方針之參考。
2.已訂定109年度國營事業計畫總綱,經陳報行政院核定後,分行各事業主管機關,據以擬定其主管範圍內之事業計畫。
3.已訂頒109年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法、109年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點,以及附屬單位預算共同項目編列作業規範,作為中央政府各特種基金及各直轄市、縣(市)政府編製附屬單位預算之依據。
4.如期彙編完成109年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表(營業及非營業部分),經提報行政院會議通過後,隨同中央政府總預算案,送請立法院審議。
5.完成專案訪查,並將訪查結果及改進建議函送各有關機關檢討辦理,包括:(1)台灣中油股份有限公司業務運作、財務規劃、存貨管理及固定資產投資辦理情形;(2)臺灣菸酒股份有限公司營運狀況、存貨控管、固定資產運用及轉型規劃辦理情形;(3)臺灣鐵路管理局存貨管理、營運狀況及購建固定資產執行與管控情形;(4)長照服務發展基金業務推動及財務規劃情形。
6.完成修正「附屬單位預算執行要點」,作為中央及地方政府各特種基金執行附屬單位預算之依據。

特種基金預算核編及執行
108年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

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