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主(協)辦單位 行政院主計總處 

中央總預算核編及執行(107年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

計畫摘要

一、研提以前年度財政、經濟狀況之會計、統計分析資料,與增進公務及財務效能之建議。
二、參酌總資源供需估測趨勢,推估未來4年中程預算收支規模,核定分行各主管機關中程歲出概算額度。
三、依照施政方針,擬訂108年度中央政府總預算編製辦法,並依照統籌財源合理分配之原則,訂定中央及地方政府預算籌編原則。
四、審核中央政府各機關單位概算,彙編108年度中央政府總預算案,送立法院審議。
五、檢討強化總預算業務作業流程及資料庫建置等。
六、檢討修訂108年度總預算編製與各機關單位預算執行規範。
七、賡續檢討改進中央對地方之補助與考核機制。
八、加強對地方預算編列與執行之督導及辦理相關預警機制等。
九、編印107年度直轄市及縣(市)總預算彙編及建立歷年地方預算資料庫(含鄉、鎮、市),俾利分析地方財政資料等。
十、辦理地方災害防救經費之協助相關業務。

重要執行成果

1.籌編完成108年度中央政府總預算:108年度中央政府總預算案歲出編列2兆220億元,與中程歲出概算推估數1兆9,994億元相較,差異率為1.13%,已達預期目標。
2.賡續檢討改進中央對地方之補助,落實地方財政自我負責精神與提升中央對地方補助經費使用效能:
(1) 108年度中央對地方財源仍循107年度方式給予協助,並保障各地方政府獲配財源不低於107年度。108年度中央對地方財源挹注規模為5,223億元,較107年度5,029億元,增加204億元,約增4.1%。至其中108年度一般性及專案補助款計1,668億元,相關分配情形本總處業以行政院函於107年9月3日核定通知地方政府。
(2)賡續依「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」,就地方年度施政計畫執行效能、預算編製與執行狀況及開源節流等績效進行考核,並於107年12月24日完成107年度中央對直轄市及縣市政府計畫與預算考核成績評定作業。

中央總預算核編及執行
107年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

常見問題與改善建議