主(協)辦機關
財政部
強化各機關規費、罰賠款及其他收入財務管理(110年度辦理情形)
開始於110年01月01日結束於110年12月31日
目前進度
啟動囉
110/01/01
(第1年 / 1年)
完成了
110/12/31
計畫類別
社會發展
管制級別
自行管制
管考週期
季報
計畫核定情形
強化各機關規費、罰賠款及其他收入財務管理：行政院109年08月31日院授發字第1090801255號函
總計畫經費
30(千元)
落後原因分析
本項計畫訪查中央機關歲入執行情形，編列預算3萬元，實際支用1萬6元，差異為1萬4千元，主要係110年中央政府總預算案訪查歲入執行作業實際支用差旅費所致。110年擬訂計畫時，考量國內新冠肺炎疫情因素，規劃受訪機關以北部地區為主，爰節省長途交通費、住宿費及雜費等支出，致實際支出數較預算數減少。
機關因應對策
編列預算3萬元，實際支用1萬6元，差異為1萬4千元已全數轉節餘數，故分配經費執行率100%，未來將依實際需要編列預算。
計畫摘要
1100407：按季核算中央政府各機關歲入執行情形
核計110年1-9月中央政府各機關歲入(核課收入除外)執行情形
1100407：訪查中央機關歲入執行情形(預定完成12個)
訪查機關歲入執行情形4個
1100407：完成中央政府各機關新增與調整規費項目
核計110年10-12月中央政府各機關新增與調整規費項目執行情形30項
年度目標
一、按季核算中央政府各機關歲入執行情形。
二、訪查12個中央政府機關歲入執行情形。
三、按季核算完成中央政府各機關新增與調整規費項目。
重要執行成果
無
強化各機關規費、罰賠款及其他收入財務管理
110年實際執行趨勢圖
110年實際執行趨勢圖
年累計執行進度(%)
年計畫經費達成率(%)
計畫進度
年累計預定進度(a)(%)
年累計實際進度(b)(%)
進度比較(b-a)(百分點)
計畫進度
計畫進度
總累計預定進度(A)(%)
總累計實際進度(B)(%)
總累計進度比較(B-A)百分點
計畫進度
經費使用
年計畫經費(c)(千元)
年累計執行數(d)(千元)
年計畫經費達成率(d/c*100%)(%)
經費使用
經費使用
總計畫經費(C)(千元)
總累積執行數(D)(千元)
總計畫經費達成率(D/C*100%)(%)
經費使用
註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
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