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計畫摘要

一、推動簽署內部控制聲明書相關作業。
二、檢修內部控制監督機制等規範。
三、辦理內部控制監督作業相關教育訓練。
四、協助行政院暨所屬主管機關辦理內部控制監督作業。
五、辦理主計業務創新變革精進評審及獎勵作業。

重要執行成果

1.為強化機關自主管理，輔導行政院及所屬計791個機關（含國立大學校院53個）全數如期完成簽署106年度內部控制聲明書，促使機關檢討改善內部控制缺失，落實執行各項內部控制工作，以提升機關內部控制之有效性。
2.為協助機關建立並維持有效之內部控制，配合機關實務作業需要及簡化作業等，修正「政府內部控制制度設計原則」、「政府內部控制聲明書簽署作業要點」及「政府內部控制共通性作業（含跨職能整合）範例製作原則」第四點。
3.為協助各機關執行內部控制相關工作，辦理完成內部控制監督作業及聲明書簽署作業基礎研習班、地方政府內部控制研習班及地方政府內部控制監督作業研習班計4期，以利機關落實自我監督並提高辦理相關作業之品質。
4.為持續鼓勵全國主計機構積極推動創新、變革、精進，以提升主計服務品質與業務效能，修正「主計業務創新變革精進評審及獎勵要點」，並依該要點規定辦理評選及獎勵作業。