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主(協)辦單位 行政院主計總處 

政府內部控制監督機制規劃及督導(107年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

計畫摘要

一、推動簽署內部控制聲明書相關作業。
二、檢修內部控制監督機制等規範。
三、辦理內部控制監督作業相關教育訓練。
四、協助行政院暨所屬主管機關辦理內部控制監督作業。
五、辦理主計業務創新變革精進評審及獎勵作業。

重要執行成果

1.為強化機關自主管理,輔導行政院及所屬計791個機關(含國立大學校院53個)全數如期完成簽署106年度內部控制聲明書,促使機關檢討改善內部控制缺失,落實執行各項內部控制工作,以提升機關內部控制之有效性。
2.為協助機關建立並維持有效之內部控制,配合機關實務作業需要及簡化作業等,修正「政府內部控制制度設計原則」、「政府內部控制聲明書簽署作業要點」及「政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則」第四點。
3.為協助各機關執行內部控制相關工作,辦理完成內部控制監督作業及聲明書簽署作業基礎研習班、地方政府內部控制研習班及地方政府內部控制監督作業研習班計4期,以利機關落實自我監督並提高辦理相關作業之品質。
4.為持續鼓勵全國主計機構積極推動創新、變革、精進,以提升主計服務品質與業務效能,修正「主計業務創新變革精進評審及獎勵要點」,並依該要點規定辦理評選及獎勵作業。

政府內部控制監督機制規劃及督導
107年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

常見問題與改善建議