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計畫核定情形

前瞻基礎建設-城鄉建設 觀光前瞻建設計畫：行政院109年09月08日院臺交字第1090030120號函

總計畫經費

6,585,000(千元)

落後原因分析

區域旅遊品牌：支用比未達 90%，主要原因為因係部分案件係12月最後一周完成決標發生權責或達第二期款撥款條件，但未即時完成請款作業
國際魅力景區-大野柳計畫：因巿場因素不鏽鋼欄杆進料延遲，尚餘30m未施作
國際魅力景區-東北角沙丘藝域：無
國際魅力景區-日月潭山中明珠：支用比未達 90%，主要原因係部分案件未及於當年度完成撥款作業。
國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫：無
國際魅力景區-探索東海岸．天堂島嶼：因綠島相關工程地處偏遠，歷經多次招標而流標。
國際魅力景區-智慧觀光：因經費7月28日核定使得使用，各專案啟動作業時程延後，目前已積極趕辦。
臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站：年累計支用比未達 90%原因：
委託設計監造技術服務招標作業，遭遇不可抗力之特殊因素，致招標作業落後3個月，原預算編列數未能如期執行。
臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線：本計畫於110年7月28日核定，且因今年度疫情等不可抗力因素影響發包作業，致原預算編列數未能如期執行。。

機關因應對策

區域旅遊品牌：儘速督促地方政府完成請款作業，另尚未完成發包之案件，將請縣市政府於111年3月底前完成發包，並將於111年3月第一季進度檢討會中檢討執行情形
國際魅力景區-大野柳計畫：預計111.1.31前完工
國際魅力景區-東北角沙丘藝域：無
國際魅力景區-日月潭山中明珠：於一個月內完成撥款作業。
國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫：無
國際魅力景區-探索東海岸．天堂島嶼：本處已重新修正招標文件辦理上網公告，持續積極趕辦。
國際魅力景區-智慧觀光：定期雙月進行管考督導，各計畫依進度積極趕辦。
臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站：年累計支用比落後解決對策：
1.委託設計監造技術服務案已於110年8月25日決標，本(110)年設計工作估驗20%服務費為2,915千元及公共藝術編列經費2,100千元，均於11月撥付。
2.依交通部110年8月11日召開「觀光前瞻建設計畫執行進度落後檢討報告會議」決議，為提升本計畫執行率，本(110)年度預算執行經費鐵道局與臺鐵局可互相支援運用，後續將遵此原則辦理。
3.臺鐵局執行西部幹線8座車站，同屬本計畫內，該局辦理「鶯歌站增設電扶梯工程」於110年12月7日決標，經查承商表示願意請領工程預付款21,877千元，爰調整本(110)年度年編預算數，將本子計畫未執行數16,265千元及該局年編預算數9,120千元，合計25,385千元，於110年12月23日一併撥付，以應工程執行需求。
4.綜上，本子計畫110年度分配數修正為5,015千元，實現數5,015千元，預算達成率100%。
臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線：本局鶯歌站增設電扶梯工程已於12月7日公告決標，契約內有預付款機制且廠商有意願申請，預訂111年2月底前支應「鶯歌站增設電扶梯工程」之工程預付款。

隸屬專案

前瞻基礎建設計畫(城鄉建設)

計畫摘要

1100386：區域旅遊品牌
完成補助案工程發包

1100386：國際魅力景區-大野柳計畫
一、野柳遊憩區改善工程完工
二、白沙灣遊憩區改善工程決標

1100386：國際魅力景區-東北角沙丘藝域
國際魅力景區亮點工程第2件完成發包

1100386：國際魅力景區-日月潭山中明珠
（一）山中明珠-副核心遊憩據點設施施工30%
（二）山中明珠-熱門遊憩據點工程施工50%

1100386：國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫
國際魅力景區
1.龍美轉運及旅遊服務設施新建工程(二期)(施工中)70%
2.奮起湖山城風貌營造工程(施工中)75%
3.隙頂二延平步道觀光環境優化工程(施工中)75%
4.隙頂及鞍頂地區觀光環境優化工程(施工中)85%
5.奮起湖地區及其周邊觀光環境營造建構案(執行中)80%
6.奮起湖地區土地取得相關勞務委託案(執行中)50%
7.奮起湖、龍美及其週邊旅遊線綠環境營造計畫案(執行中)75%
8.台18線遊憩系統觀光環境及產業推廣計畫－行動概念店行銷推廣計畫案(結案)100%
9.奮起湖地區聚落建築及景觀風貌環境營造計畫案(執行中)50%

1100386：國際魅力景區-探索東海岸．天堂島嶼
1.第1件探索東海岸．天堂島嶼亮點工程施工進度10%。
2.第2件探索東海岸．天堂島嶼亮點工程發包。

1100386：國際魅力景區-澎湖黃金海岸
1.七美遊憩區設施整建工程進度30%。2.澎湖黃金海岸工程發包。

1100386：國際魅力景區-智慧觀光
期末成果審查

1100386：臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站
完成基本設計成果

1100386：臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線
辦理鶯歌站體美化工程招標作業及瑞芳站體美化工程施工作業。

年度目標

(一)國際魅力景區規劃設計及發包前置作業
(二)研擬補助區域旅遊品牌申請須知、補助案核定及發包作業
(三)智慧觀光部分，辦理管理處需求盤點、管理處委外專案廠商招標及完成期初報告
(四)臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站:完成細部設計(含監造)委託技術服務決標及基本設計
(五)臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線:完成鶯歌站站體美化細部設計核定

重要執行成果

區域旅遊品牌：完成補助案工程件發包 36 件
國際魅力景區-大野柳計畫：大野柳地區亮點工程年度建設完工1處 0 處
國際魅力景區-東北角沙丘藝域：完成兩件工程發包作業 2 件
國際魅力景區-日月潭山中明珠：國際魅力景區山中明珠亮點工程發包 2 處
國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫：隙頂及鞍頂地區觀光環境優化工程、龍美轉運及旅遊服務設施新建工程、隙頂二延平步道觀光環境優化工程、奮起湖山城風貌營造工程發包執行 4 處
國際魅力景區-阿里山POLARIS星動計畫：奮起湖及台18線環境營造相關計畫發包執行 5 案
國際魅力景區-探索東海岸．天堂島嶼：探索東海岸．天堂島嶼亮點工程發包 2 處
國際魅力景區-澎湖黃金海岸：完成七美遊憩區設施整建工程、澎湖黃金海岸工程發包 2 處
國際魅力景區-智慧觀光：管理處景區導入智慧停車場、人流與車流管理設備設施(含共同供應契約) 21 式
臺鐵車站美學與功能提升-南迴車站：完成基本設計成果( 預定 110/12/31 完成 ) 0 1
臺鐵車站美學與功能提升-西部幹線：110年11月30日完成鶯歌站站體美化細部設計核定 0 案