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當年度(108)資料尚未更新

主(協)辦單位 交通部 

嘉義市區鐵路高架化計畫(108年辦理情形)

計畫類別
公共建設
管制級別
部會管制
管考週期
月報

計畫核定情形

嘉義市區鐵路高架化計畫:行政院106年09月06日院臺交字第1060028494號

總計畫經費

22,430,500(千元)

落後原因分析

規劃設計(機電工程及土建工程):年編未執行金額45,571千元已調整為用地款撥付永久軌地上物查估補償費,本項規設款已全數執行完畢
辦理用地取得作業:
1.以前年度保留預付數13,135千元為撥付嘉義市府臨時軌已撥待轉正之疏導拆遷補償費。
2.108年編預付數60,000千元為撥付嘉義市永久軌地上物拆遷補償費。
3.108年編預付數716千元為擬撥付臨時軌租地款。
4.應付未付數80,150千元為已撥付款因作帳日國庫署已關帳致未能轉入12月預付數(其中80,000千元由規劃設計流用用地作業45,571千元鐵路工程流用34,429千元)為撥付嘉義市永久軌地上物拆遷補償費,預計109年1月15日80,000千元可轉列預付數,150千元可轉列實現數
辦理鐵道工程施工作業:
1.年累計及前瞻支用比未達90%因預付數193,153千元未轉正所致:
(1)5,000千元為撥付之臺鐵代辦費(軌道切換及軌道防護)
(2)4,691千元為待撥付委託臺鐵代辦電訊、號誌及電力設備維護設測試及技術指導費
(3)163,462千元為已撥付C603標工程預付款,後續依工程進度20%-80%陸續轉正
(4)20,000千元為撥付委託臺鐵局代辦軍用月台遷移費
2.另34,429千元已調整為用地款撥付永久軌地上物查估補償費

機關因應對策

規劃設計(機電工程及土建工程):年編未執行金額45,571千元已調整為用地款撥付永久軌地上物查估補償費108年編規劃設計費已全數執行完畢
辦理用地取得作業:
1.臨時軌疏導拆遷補償費預計109年2月可轉正11,000千元。
2.撥付嘉義市永久軌地上物拆遷補償費後續待造冊發價後轉正。
辦理鐵道工程施工作業:
1.工程預付款需待工程進度20%-80%陸續轉正
2.委託臺鐵局代辦業務完成後辦理轉正

隸屬專案

前瞻基礎建設計畫(軌道建設)

計畫摘要

1060904:規劃設計(機電工程及土建工程)
1.辦理機電工程招標文件審查2.土建工程都市設計審議報告書初稿提送

1060904:辦理用地取得作業
1.C611高架標地上物疏導拆遷(嘉義市及嘉義縣)
2.C612標地上物疏導拆遷(嘉義市及嘉義縣)
3.永久軌用地協議價購說明會的配合事項
4.永久軌地籍清查及建檔

1060904:辦理鐵道工程施工作業
1.C603標圍籬、施工便道工程施作及及整體施工計畫提送審查
2.C602標基礎工程施作
3.C602標及C603標安全衛生及環境保護定期稽查作業執行

年度目標

1.108年3月31日完成C602標地上物疏導拆遷作業
2.108年4月30日C602標決標
3.108年5月31日完成環境影響差異分析成果核定
4.108年6月30日C602標開工
5.108年7月16日C601標竣工
6.108年8月31日完成C603標地上物疏導拆遷作業
7.108年9月30日C603標決標
8.108年10月31日C603標開工
9.108年12月31日完成C611標地上物疏導拆遷(嘉義縣路段)
10.108年12月31日完成第一批永久軌工程(高架段)設計文件

重要執行成果

規劃設計(機電工程及土建工程):108年4月30日完成C602標決標 100 %
規劃設計(機電工程及土建工程):108年9月30日完成C603標決標 100 %
規劃設計(機電工程及土建工程):108年12月31日完成第一批永久軌工程(高架段)設計文件審定 100 %
辦理用地取得作業:108年3月31日完成C602標地上物疏導拆遷作業 100 %
辦理用地取得作業:108年8月31日完成C603標地上物疏導拆遷作業 100 %
辦理用地取得作業:108年12月31日完成C611標地上物疏導拆遷(嘉義縣路段) 100 %
辦理鐵道工程施工作業:108年5月31日完成環境影響差異分析成果核定 100 %
辦理鐵道工程施工作業:108年6月30日C602標開工 100 %
辦理鐵道工程施工作業:108年7月16日C601標竣工 100 %
辦理鐵道工程施工作業:108年10月31日C603標開工 100 %

嘉義市區鐵路高架化計畫
108年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

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