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當年度(108)資料尚未更新

主(協)辦單位 財政部 

財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫(108年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

計畫核定情形

1. 財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫:行政院106年08月16日院臺財字第1060027584號函
2. 財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫:行政院108年11月04日院臺財字第1080034299號函

總計畫經費

876,190(千元)

落後原因分析

年累計支用比及年分配經費執行率未達 90%:
一、本案年經費209,751千元,原係預定支付設計費、建造費及監造費,因巡緝艇採購案多次流、廢標,未能決標、簽約,無法支用經費。
二、經檢討流、廢標原因,修正中長程個案計畫並於108年11月4日奉行政院核定。依修正後中長程個案計畫所定期程,採購案改至109年決標、簽約及110年開工,爰配合期程延後支用。

機關因應對策

配合修正後中長程個案計畫所定期程,未支用經費將申請保留至109年度,刻積極辦理採購案相關作業,俾如期完成後續工作及經費支用。

隸屬專案

社會安定計畫(治安)

計畫摘要

1060804:委託規劃設計暨監造技術服務案
廠商提交108年9~11月工作月報

1060804:100噸級巡緝艇建造案
完成核可100噸級巡緝艇4艘採購案招標文件及招標方式

年度目標

1.辦理修正本案中長程個案計畫並報院核定。
2.完成核可100噸級巡緝艇4艘採購案招標文件及招標方式。

重要執行成果

108年11月20日完成核可100噸級巡緝艇4艘採購案招標文件,12月6日完成核可招標方式。

財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫
108年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

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