主(協)辦機關
行政院人事行政總處
機關編製用人費用報告比率(109年度辦理情形)
開始於109年01月01日結束於109年12月31日
目前進度
啟動囉
109/01/01
(第1年 / 1年)
完成了
109/12/31
計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報
計畫核定情形
機關編製用人費用報告比率：行政院108年12月11日院授發管字第1081401869號
總計畫經費
85(千元)
落後原因分析
無
機關因應對策
無
計畫摘要
1090495：機關編製用人費用報告比率
彙整各地方政府撰寫之用人費用報告。
年度目標
建構機關用人費用盤點分析機制。
重要執行成果
本案各主管機關人事機構均提交完成，總計226份用人費用報告及機關首長意見回饋表，各機關首長對於人事機構撰擬之用人費用報告整體為正面評價，119位機關首長認為「很有助益」、102位機關首長認為「有幫助」、4位首長認為「還好」、1位地方首長認為「可再強化」，經換算本總處中程施政計畫年度績效值為96％，計算式如下：【〔實際編製報告機關數（226）÷應編製報告機關總數（226）×0.7〕＋〔服務機關首長滿意度（119*1+102*0.75+4*0.5+1*0）/226*0.3〕】×100％，已超越本年度目標值80％。
註：機關首長滿意度換算基準
1、很有助益者：1分
2、有幫助者：0.75分
3、還好者：0.5分
4、可再強化者：0分
機關編製用人費用報告比率
109年實際執行趨勢圖
109年實際執行趨勢圖
年累計執行進度(%)
年計畫經費達成率(%)
計畫進度
年累計預定進度(a)(%)
年累計實際進度(b)(%)
進度比較(b-a)(百分點)
計畫進度
計畫進度
總累計預定進度(A)(%)
總累計實際進度(B)(%)
總累計進度比較(B-A)百分點
計畫進度
經費使用
年計畫經費(c)(千元)
年累計執行數(d)(千元)
年計畫經費達成率(d/c*100%)(%)
經費使用
經費使用
總計畫經費(C)(千元)
總累積執行數(D)(千元)
總計畫經費達成率(D/C*100%)(%)
經費使用
註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
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