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主(協)辦單位 行政院人事行政總處 

機關編製用人費用報告比率(109年辦理情形)

計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報

計畫核定情形

機關編製用人費用報告比率:行政院108年12月11日院授發管字第1081401869號

總計畫經費

85(千元)

落後原因分析

機關因應對策

計畫摘要

1090495:機關編製用人費用報告比率
彙整各地方政府撰寫之用人費用報告。

年度目標

建構機關用人費用盤點分析機制。

重要執行成果

本案各主管機關人事機構均提交完成,總計226份用人費用報告及機關首長意見回饋表,各機關首長對於人事機構撰擬之用人費用報告整體為正面評價,119位機關首長認為「很有助益」、102位機關首長認為「有幫助」、4位首長認為「還好」、1位地方首長認為「可再強化」,經換算本總處中程施政計畫年度績效值為96%,計算式如下:【〔實際編製報告機關數(226)÷應編製報告機關總數(226)×0.7〕+〔服務機關首長滿意度(119*1+102*0.75+4*0.5+1*0)/226*0.3〕】×100%,已超越本年度目標值80%。

註:機關首長滿意度換算基準
1、很有助益者:1分
2、有幫助者:0.75分
3、還好者:0.5分
4、可再強化者:0分

機關編製用人費用報告比率
109年實際執行趨勢圖
 年累計執行進度(%)  年計畫經費達成率(%)

年累計預定進度(A)(%)

年累計實際進度(B)(%)

進度比較(B-A)(百分點)

15.33

15.72

0.39

年計畫經費(C)(千元)

年累計執行數(D)(千元)

年計畫經費達成率(D/C*100%)(%)

33,801.121

9,818.275

29.05

註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整,若管制週期為季報或半年報,可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費,可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
 

常見問題與改善建議